ردیف

سال

پیش بینی بودجه

متمم بودجه

تفریغ بودجه- برنامه ها

خدمات اداری و شهری

عمران شهری

1

86

42/316/200/000

65/557/500/000

65/929/508/770

30/906/206/390

35/023/302/380

2

87

60/600/000/000

117/534/588/000

152/601/311/040

71/856/574/640

80/744/736/390

3

88

63/140/000/000

174/990/000/000

187/989/960/346

89/513/584/866

98/476/375/480

4

89

100/842/793/000

316/961/893/000

268/936/782/042

159/685/024/932

109/251/757/110

5

90

179/381/080/000

199/610/000/000

248/716/910/673

127/334/579/982

121/484/330/691

6

91

219/190/000/000

349/118/000/000

---

---

---

7

92

350/441/000/000

-- 

-- 

 --

 --

ردیف

سال

پیش بینی بودجه/ریال

1

86

624/500/000

2

87

747/088/000

3

88

859/151/000

4

89

1/030/981/000

5

90

1/134/080/000

6

91

1/247/488/000

7

92

1/447/000/000

سال 1386

ردیف

شرح هزینه

عملکرد از اعتبارات عمرانی (ریال)

1

پروژه اصلاح جداول فرسوده سطح شهر و دال گذاری پلهای معابر

661/930/460

2

پروژه احداث خیابان جنب پایانه تاکسیرانی

477/432/263

3

پروژه جدول گذاری و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر

2/391/744/116

4

پروژه احداث خیابان جمهوری فاز 2

2/440/000/000

5

پروژه اجرای عملیات خط کشی ترافیکی و محوری

59/265/000

6

پروژه احداث و تجهیز ایستگاه شماره 2 آتش نشانی در فاز 2

1/749/156/428

7

پروژه احداث نمازخانه ، سرویس بهداشتی و نگهبانی تاسیسات برقی پارک جنگلی

1/638/113/407

8

پروژه خرید و نصب برج نور در سطح شهر

512/670/000

9

پروژه خرید لوازم ورزشی – بدنسازی پارکی

535/000/000

10

پروزه اجرای طرحهای زیباسازی

447/127/500

11

پروژه احداث فضای سبز و سرویس بهداشتی پارک فاز 5

321/981/082

12

پروژه احداث فضای سبز حاشیه جاده هفت جوی

786/212/900

13

پروژه احداث و فنس کشی زمین بازی در 10 نقطه شهر

1/486/029/201

14

پروژه احداث میدان بزرگ میوه و تره بار فاز 4

801/201/212

15

پروژه راه اندازی میادین میوه و تره بار

287/849/550

16

پروژه خرید انواع ماشین آلات عمرانی و خرید یکدستگاه گریدر

1/186/200/000

سال 1387

ردیف

شرح هزینه

عملکرد از اعتبارات عمرانی (ریال)

1

پروژه جدول گذاری ، زیرسازی وآسفالت سطح شهر

6/660/132/840

2

پروژه جدول گذاری ، تراش و روکش آسفالت بلوار یاس فاز 2

3/698/811/740

3

پروژه درزگیری پلیمری آسفالت معابر سطح شهر

1/549/920/000

4

پروژه تکمیل خیابان جمهوری فاز 2

726/722/188

5

پروژه زیرسازی و پیاده روسازی سطح شهر

1/250/000/000

6

پروژه خرید و نصب پل مکانیزه ورودی فاز 3 اندیشه

2/225/102/260

7

پروزه خرید و نصب تابلو و علایم ترافیکی

2/653/896/112

8

پروژه خط کشی محوری معابر سطح شهر

930/163/050

9

پروژه جدول گذاری و ساماندهی پایانه اتوبوسرانی

745/748/985

10

پروژه تکمیل ساختمان ایستگاه شماره 2 آتش نشانی فاز 2

4/680/279/053

11

پروژه احداث پارک اندیشه فاز 2

175/135/000

12

پروژه احداث پارک منبع آب فاز 2

54/250/000

13

پروزه احداث 3 مورد پارک محلی در فاز 3

161/821/800

14

پروزه احداث پارک غدیر در فاز 4

400/000/000

15

پروزه تکمیل فضای سبز حاشیه محور هفت جوی

442/701/750

16

پروژه اجرای طرحهای زیباسازی

403/298/000

17

پروژه خرید لوازم ورزشی و بازی پارکی

600/000/000

18

پروژه ساماندهی و تکمیل پارک جنگلی ورودی فاز 3

3/117/400/220

19

پروژه خرید سطل و باکس زباله

1/837/950/000

20

پروژه تکمیل زمین های بازی در سطح شهر

244/057/219

21

پروژه طراحی-مطالعه و مشاوره احداث کتابخانه فاز 2 و فرهنگسرای فاز 5

380/000/000

22

پروژه تجهیز اماکن فرهنگی و ورزشی و مذهبی و خرید لوازم مربوطه

280/220/320

23

پروژه خرید مجتمع ورزشی شهرداری اندیشه

24/260/000/000

24

پروژه طراحی و مطالعات مربوط به احداث مجتمع تجاری چهار راه ارغوان

1/128/060/381

25

پروژه احداث ساختمان بانک در شهرداری

249/408/929

26

پروژه احداث سرویس بهداشتی پایانه اتوبوسرانی

539/123/404

27

پروژه تکمیل میدان میوه و تره بار فاز 4

265/014/666

سال 1388

ردیف

شرح هزینه

عملکرد از اعتبارات عمرانی (ریال)

1

پروژه جدول گذاری ، مرمت و روکش آسفالت سطح شهر

37/294/126/316

2

پروژه درزگیری پلیمری سطوح آسیب دیده معابر سطح شهر

1/998/974/968

3

پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر

2/491/556/087

4

پروژه ادامه عملیات خط کشی محوری-خطوط عابر پیاده سطح شهر

1/996/136/849

5

پروژه ترمیم و ایجاد سرعت گیرهای استاندارد

498/359/819

6

پروژه ادامه خرید و نصب علایم ترافیکی

3/697/292/635

7

پروژه نصب و بازسازی ایستگاه های تاکسی در پایانه و سطح شهر

500/221/348

8

پروژه طراحی و ساماندهی پایانه اتوبوسرانی و تاکسیرانی ورودی فاز 3

2/732/486/582

9

پروژه خرید وسایل ورزشی و بدنسازی پارکی

804/000/000

10

پروژه انجام خدمات مشاوره و طراحی پارک پرورش فکری کودکان فاز 4

250/000/000

11

پروژه اجرای کارهای زیبا سازی

1/322/649/949

12

پروژه ادامه احداث زمینهای ورزشی روباز در سطح شهر

1/001/691/270

13

پروژه تجهیز و تکمیل اماکن فرهنگی – مذهبی و ورزشی و ...

2/093/297/345

14

پروژه خرید زمین تجاری جنب سینما ساحل

15/628/960/000

15

پروژه خرید الباقی زمین تجاری چهار راه ارغوان

6/781/130/000

16

پروژه خرید مجتمع تجاری واقع در فاز 5

8/690/500/000

17

پروژه خرید زمین تجاری واقع در محله 7 فاز 4

5/795/400/000

سال 1389

ردیف

شرح هزینه

عملکرد از اعتبارات عمرانی (ریال)

1

پروژه ادامه راه اندازی سیستم اتوماسیون شهرسازی و اداری

1/814/493/846

2

پروژه جدول گذاری ، لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر

8/478/104/823

3

پروژه زیرسازی و آسفالت طرح تعریض جاده جعفرقلیخانی

1/893/449/534

4

پروژه پیاده روسازی  معابر سطح شهر

19/459/128/786

5

پروژه خرید و نصب علایم و تجهیزات ترافیکی و اطلاعاتی

3/989/247/622

6

پروژه خرید املاک واقع در طرح تعریض جاده جعفرقلیخانی

27/156/993/000

7

پروژه احداث ابنیه و فضای سبز پارکهای خیام و بوعلی

7/595/687/544

8

پروژه پیاده روسازی به روش دکوراتیو معابر پارک خیام

3/200/000/000

9

پروژه ساماندهی پارک جنگلی فاز 4

6/624/475/853

10

پروژه خرید و نصب تجهیزات و مبلمان پارکی

2/000/000/000

11

پروژه رنگ آمیزی معابر و اماکن سطح شهر

902/612/500

12

پروژه ادامه تکمیل سالن ورزشی و ساختمان اداری مجموعه ورزشی ایثار محله 17

9/798/818/464

13

پروژه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی شهرداری اندیشه

11/642/701/360

14

پروژه ادامه احداث زمینهای ورزشی روباز در سطح شهر

61/386/135

15

پروژه احداث فرهنگسرا و کتابخانه فاز 5

134/140/611

16

پروژه تجهیز و تکمیل اماکن ورزشی فرهنگی و مذهبی

3/073/373/098

17

پروژه احداث مشارکتی مجتمع تجاری ارغوان

53/051/043/605

18

پروژه ایجاد بازار موقت میوه و تره بار فاز 4 پشت مجتمع گلها

315/000/000

سال 1390

ردیف

شرح هزینه

عملکرد از اعتبارات عمرانی (ریال)

1

پروژه تکمیل ادامه سیستم اتوماسیون شهرسازی – درآمد – اداری و مالی

917/148/000

2

پروژه جدول گذاری و لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر

8/003/513/254

3

پروژه پیاده روسازی سطح شهر

9/662/629/205

4

پروژه اجرای عملیات خط کشی محوری معابر سطح شهر

1/999/772/320

5

پروژه ادامه احداث پارک فکری کودکان و نوجوانان فاز 4

850/068/202

6

پروژه احداث فضای سبز ضلع شمال غربی میدان مادر فاز 2

470/496/000

7

پروژه احداث پارک آزادگان محله 7 فاز 4

3/068/740/126

8

پروژه احداث پارک شهید احمدی روشن محله 10 فاز 3

2/932/743/341

9

پروژه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی ایثار

6/314/590/163

10

پروژه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی ولایت

4/044/485/717

11

پروژه تکمیل فرهنگسرای فاز 5

3/965/888/597

12

پروژه تجهیز اماکن فرهنگی – مذهبی ورزشی و ...

3/196/141/819

13

پروژه ترویج و توسعه اندیشه های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

1/062/721/893

14

پروژه خرید پنجاه باب واحد تجاری نگارستان ( تهاتر با شرکت عمران)

47/547/910/000

15

پروژه خرید زمین 14000 متری فاز 2 (تهاتر با شرکت عمران) 

1/333/987/515

16

پروژه خرید زمین 5800 متری جهانگردی ( تهاتر با شرکت عمران)

17/675/700/000

17

پروژه ادامه احداث مشارکتی مجتمع تجاری ارغوان

26/525/521/803

سال 1391

ردیف

شرح هزینه

عملکرد از اعتبارات عمرانی (ریال)

1

پروژه ممیزی املاک سطح شهر اندیشه

3/000/000/000

2

پروژه خرید زمین 6200متری فاز 5

19/500/000/000

3

پروژه تکمیل سیستم اتوماسیون اداری،مالی،شهرسازی،درآمدو سازمانهای وابسته

3/000/000/000

4

پروژه خرید و پخش آسفالت و جدول گذاری سطح شهر

17/500/000/000

5

پروژه اجرای عملیات خط کشی و رنگ آمیزی جداول معابر سطح شهر

1/000/000/000

6

پروژه اجرای عملیات روشنایی و نور پردازی معابر سطح شهر

4/000/000/000

7

پروژه خرید و نصب دوربینهای نظارت تصویری و ترافیکی سطح شهر

2/800/000/000

8

پروژه تجهیر ایستگاههای تاکسی و خرید علائم ترافیکی

2/000/000/000

9

پروژه ادامه احداث کمربندی بلوار گلها – مرحله اول جدول گذاری و آسفالت

10/125/000/000

10

پروژه ادامه احداث کمربندی بلوار شورا مرحله دوم

3/125/000/000

11

پروژه احداث بوستان آزادگان – محله 7 فاز 4

9/000/000/000

12

پروژه احداث بوستان شهید احمدی روشن – محله 10 فاز 3

7/000/000/000

13

پروژه احداث فضای سبز بلوار آزادی و خیابان فردوسی

1/800/000/000

14

پروژه احداث پارک بانوان

5/150/000/000

15

پروژه تجهیز زمینهای بازی سطح شهر به چمن مصنوعی

3/000/000/000

16

پروژه احداث پارک بزرگ فاز 5

3/000/000/000

17

پروژه تکمیل بوستان شهدای هسته ای

2/799/512/000

18

پروژه زیباسازی مناظر شهری

1/500/000/000

19

پروژه خرید و نصب مبلمان شهری در سطح شهر

3/000/000/000

20

پروژه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی ولایت – فازهای 2-1 و قسمتی از 3

26/500/000/000

21

پروژه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی ایثار

8/000/000/000

22

پروژه تکمیل فرهنگسرای سعدی – فاز 5

6/700/000/000

23

پروژهای تجهیز اماکن فرهنگی،ورزشی ، هنری ، آموزشی و سایر هزینه های مربوطه و ترویج و توسعه اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

5/000/000/000

24

پروژه احداث بازار روز مشارکتی نیلوفر

43/600/000/000

25

پروژه تکمیل بازار روز مشارکتی زیتون

6/000/000/000

26

پروزه تکمیل بازار روز پرنیان

3/000/000/000

سال 1392

ردیف

شرح هزینه

پیش بینی اعتبارات عمرانی (ریال)

1

پروژه طرح زیر سازی – جدولگذاری و آسفالت معابر

14/000/000/000

2

پروژه احداث پل عابر پیاده ورودی فاز 2

3/500/000/000

3

پروژه خرید و نصب دوربینهای نظارت تصویری در سطح شهر

4/530/000/000

4

پروژه تکمیل و تجهیز کمربندی بلوار گلها

9/000/000/000

5

پروژه تکمیل و تجهیز کمربندی بلوار شورا

10/000/000/000

6

پروژه تکمیل بوستان بانوان

2/500/000/000

7

پروژه توسعه فضای سبز فازهای 4-3-2 و 5

5/000/000/000

8

پروژه احداث فضای سبز خیابان مطهری

1/500/000/000

9

پروژه خرید مبلمان پارکی و شهری

5/000/000/000

10

پروژه تکمیل بوستان الغدیر فاز 5

30/000/000/000

11

پروژه تکمیل بوستان شهدای هسته ای ورودی شهر

31/000/000/000

12

پروژه زیبا سازی مناظر شهری

2/000/000/000

13

پروژه روشنائی و نور پردازی سطح شهر

5/000/000/000

14

پروژه تکمیل مجموعه ورزشی ولایت

35/000/000/000

15

پروژه احداث سوله ورزشی فاز 5

12/000/000/000

16

پروژه ترویج اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

2/000/000/000

17

پروژه تجهیز اماکن فرهنگی ، ورزشی ، مذهبی ، آموزشی و خریدهای مربوطه

4/200/000/000